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司法局部門2019年部門預算情況說明

作者: 司法局 來源: 司法局 發布日期:2020-01-19 17:31

  

第一部分部門主要職能

第二部分部門預算單位構成

第三部分部門收支概況

第四部分一般公共預算撥款支出說明

第五部分“三公”經費預算及增減變化情況說明

第六部分政府性基金預算說明

第七部分國有資本經營預算說明

第八部分其他重要情況事項說明

1、機關(事業)運行經費

2、政府采購情況

3、國有資產占有使用情況

4、預算績效管理情況

第九部分名詞解釋

第十部分相關表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、政府采購預算表

10、項目支出績效目標表

11、整體支出績效目標表

一、主要職能

(一)貫徹執行國家有關司法行政工作的方針、政策、法規,編制全縣司法行政工作發展規劃和年度計劃并監督實施。

(二)受縣人大和縣人民政府的委托,參與有關規范性文件的起草工作,會同有關部門監督檢查執行法律、法規和規章情況;指導司法行政系統的外事工作。

    (三)指導全縣普法依法治理工作;參與社會治安綜合治理工作。

(四)指導監督基層司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務和幫教安置工作。

(五)指導、支持全縣社區戒毒(康復)工作。

(六)指導和管理全縣律師、法律顧問和法律援助工作,管理社會法律服務機構。

(七)指導監督全縣公證工作,并承擔相應責任;負責管理公證機構。

(八)指導管理全縣司法鑒定工作。

(九)指導管理全縣司法行政系統計劃財務及裝備、服裝和警車管理工作。

(十)指導司法行政系統隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作;指導管理司法行政系統的教育培訓、考核獎勵工作。

(十一)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

邵陽縣司法局從預算單位構成看,邵陽縣司法局預算包括局機關本級預算、辦公室、政工室、法制宣傳股(邵陽縣依法治縣工作辦公室)、基層工作股、社區矯正工作股、律師公證和司法鑒定工作管理股、法律援助工作股、邵陽縣公證處、邵陽縣法律援助中心及22個鄉鎮司法所。

三、部門收支概況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入,又包括事業單位經營服務等收入,支出包括縣直機關及所屬事業單位基本運行的經費。

(一)2019年初預算收入940.86萬元,其中:一般公共預算撥款940.86萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加41.65萬元,主要原因是:人員增加,相應的基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他交通費(公車改革補貼)等項目有所增加。

(二)2019年初預算支出940.86萬元,其中:一般公共服務0萬元,公共安全811.23萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出37.25萬元,衛生健康支出42.71萬元,住房保障支出49.67萬元。支出較上年增加41.65萬元,主要原因是:人員增加,相應的基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他交通費(公車改革補貼)等項目有所增加。

四、一般公共預算撥款支出

2019年一般公共預算撥款支出940.86萬元。

基本支出:875.86萬元,用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出626.29萬元,商品和福利支出225.72萬元,對個人和家庭補助支出23.85萬元。

項目支出:65萬元,用于單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:普法、依法治縣、干部普法16萬元,刑釋解教1萬元,三調聯動4萬元,司法宣傳4萬元,社區矯正40萬元。

五、“三公”經費預算情況及增減變化情況說明

2019年“三公”經費預算數為6.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費6萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6萬元),公務接待費0.5萬元。

“三公”經費增減變化情況說明:

減少:2019年三公經費預算2018年減少5萬元,邵陽縣司法局按照中央、、市和縣委縣政府要求,厲行節約,繼續嚴控三公經費。

六、政府性基金預算說明

沒有政府性基金預算:邵陽縣司法局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算說明

沒有國有資本經營預算:邵陽縣司法局2019年沒有國有資本經營預算收入安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2019年邵陽縣司法局機關(事業)履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公共預算安排的機關運行經費,合計225.72萬元,比上年234.62萬元減少8.9萬元,主要原因是公務費預算人均標準由3萬元降低至2.4萬元。其中基本支出875.86萬元,比上年818.21萬元增加57.65萬元;一般行政管理項目支出0萬元,比上年0萬元減少0萬元。

(二)政府采購情況

2019年邵陽縣司法局沒有政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

有公車和大型設備:邵陽縣司法局共有車輛2輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺。

(四)預算績效管理情況

2019年邵陽縣司法局整體支出和專項資金(項目支出)均實行預算支出績效目標管理。

九、名詞解釋

(一)、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)、三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支

(三)、預算績效管理:是指財政部門和預算單位根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政資金支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

司法局2019年部門預算公開表

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